Under fliken Leverantörsdokument kopplas orderbekräftelser/EDI och leverantörsfakturor till utgiftsrapporter - automatiskt eller manuellt.

Med EDI-koppling* hamnar elektroniska dokumentet i Fieldly som en utgift med specificerade artiklar. Leverantörsfakturor från ditt ekonomisystem landar i Fieldly som en klumpsumma efter att de bokförts. Om du har konto hos en leverantör som är integrerad med Fieldly så kan artiklar därifrån adderas till ditt artikelregister direkt efter att du hämtat ut dem. Har du angett projektnummer så hamnar kostnaden automatisk på rätt projekt och behövs inte läggas dit manuellt.

*EDI=Electronic Data Interchange

Från följande leverantörer kan du få orderbekräftelse direkt in i Fieldly som sedan specificerar vilket material/artiklar som använts.

Notera: Fieldly hämtar leverantörsfakturor från ekonomisystem två ggr/dagen (05:00 & 14:00), och orderbekräftelser från en grossist varje timme